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Fornitura materiale di pulizia

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Determina
Numero protocollo: 
4772
Data protocollo: 
25/10/2019
Allegato: 
Icona del PDF determina-220-preventivi-materiale-di-pulizia-signed.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z6E2A51271
Modalita acquisto: 
Affidamento diretto *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
4773
Data protocollo: 
25/10/2019
Aggiudicatario: 
SOCAF SPA |01331640167
Importo €: 
2.434,18
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
SOCAF SPA |01331640167
HARTEX GROUP SRL |07922090969
Gara
Collegamento al bando di gara pubblicato in Albo: 
2019000201-determina-220-preventivi-materiale-di-pulizia-signed.pdf
Allegato: 
Icona del PDF determina-220-preventivi-materiale-di-pulizia-signed.pdf
File segnatura.xml
Numero protocollo: 
4490
Data protocollo: 
09/10/2019
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
4773
Data protocollo: 
25/10/2019
Data inizio lavori: 
25/10/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
30/11/2019
Importo €: 
2.434,18
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
224
15/11/2019
2 316.27
227
15/11/2019
117.91
Totale pagato: 
2.434,18
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Dirigente Scolastico
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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