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Bandi di gara e contratti 2022

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CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z5C386656E Pagamento Fattura n.1/PA del 10/11/2022 - Unica Sport SSD a r.l. Corso di nuoto classi terze e quarte scuola primaria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	UNICA SPORT SSD A R.L. 02561600160	4102.46	23/11/2022 23/11/2022	4102.46
Z6036DAAA4 Fornitura di Table - potenziamento didattica ordine prot.n. 3868 del 22.06.2022mepa n. 6850019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L. 04343960169	1298.90	22/06/2022 04/10/2022	1298.90
Z6435784B0 Pagamento Fattura n.000019/PA del 31/03/2022 progetto di educazione ambientale "Acqua azzurra, acqua chiara" per gli alunni delle classi seconde scuola primaria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	ECOSVILUPPO Soc. Coop. Sociale O.n.l.u.s. 02413360161	800.00	13/04/2022 13/04/2022	800.00
Z69351AED2 ordine prot. n. 833 Iredeem spa servizio di manutenzione defibrillatori	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IREDEEM S.p.A. 10574970017	380.00	12/02/2022	380.00
Z6C37B637 Pagamento Fattura n.V1 1299/22 del 26/09/2022 Eredi Beretta, acquisto buste ghiaccio pronto	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE - 03400280164	36.26	04/10/2022 04/10/2022	36.26
Z6D34CB354 Pagamento Fattura n.7 del 20/01/2022 Farmacia Brembate di Sopra srl.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	FARMACIA BREMBATE DI SOPRA SRL 03744420161	149.91	21/01/2022 21/01/2022	149.91
Z6D35DF166 Saldo Contratto prot. 2806 del 11.5.22 - Dott.ssa Bellezza Veronica	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	VERONICA BELLEZZA BLLVNC85H48A794B	600.00	31/05/2022 04/10/2022	600.00
Z703509269 Pagamento Fattura n.41-PA/2022 del 14/02/2022 Be Tech S.A.S.Prot.n. 868 servizio Be-Cloud anno 2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L. 04343960169	200.00	24/02/2022 24/02/2022	200.00
Z71379F891 Pagamento Fattura n.CP 593/E del 01/12/2022 Fornitura del 01Z/12/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Credit Agricole Italia S.p.A. 02113530345	715.60	13/12/2022 13/12/2022	715.60
Z733573950 Ordine di Acquisto (OdA) MEPA N. 6694500progetto “FESR REACT EU - Digital Board”(acquisto - Monitor digitali per la didattica)Prot.n. 1501 DEL 10.03.2022 Codice progetto: 13.1.2A –FESRPON-LO – 2021 -552Codice Cup: H69J21008220006PC CEN	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	P.C. CENTER BERGAMO S.R.L. 02170060160	29265.00	16/05/2022	29265.00
Z743451BF7 contratto in convenzionen. 6526828 del 11.12.2021canone luglio-settembre ITD SOLUTIONS S.P.A.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	ITD SOLUTIONS S.P.A. 05773090013	3218.04	23/05/2022	268.17
Z7536911DB ord.prot.n. 3328 del 27.05.2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	SCUOLA UFFICIO S.R.L. 01831450166	1738.84	30/05/2022 10/06/2022	1738.84
Z7D34C3C1A Pagamento Fattura n.55/2022 del 04/02/2022 Informare I Medici Commerciali S.R.L.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Informare I Medici Commercial S.r.l. 07257161005	900.00	11/02/2022 11/02/2022	900.00
Z7D3540B47 Pagamento Fattura n.52/PA del 21/03/2022 Kalyos S.r.L. di € 865,00Noleggio Fotocopiatori al 30.06.2022 - nota di credito29/PA del 28/02/2022 di € 318,43	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Kalyos S.r.l 03680110966	546.57	22/03/2022 22/03/2022	546.57
Z8735A0B6D Pagamento Fattura n.610 del 12/04/2022Ordine Mepa n. 6707155 prot. n. 1679 del 19.03.2022“FESR REACT EU - Digital Board”acquisto – Strumenti Informatici per Digitalizzazione AmministrativaCodice progetto: 13.1.2A –FESRPON-LO – 2021 -552	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	PHI INFORMATICA SRL 03311180164	1617.32	05/05/2022 05/05/2022	1617.32
Z8836DAAA3 ordine prot.n. 3824 del 21.06.2022Licenza	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L. 04343960169	350.00	22/06/2022 18/07/2022	350.00
Z89363BA97 ord. prot. 2688 del 06.05.2022Sigillo Elettronico Argo software srl	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880	160.00	16/05/2022 21/05/2022	160.00
Z8C365F7FE Pagamento Fattura n.V1 745/22 del 20/05/2022 Materiale per sanificazione	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE - 03400280164	1493.25	23/05/2022 23/05/2022	1493.25
Z8E365F78D O.D.A.Mepa n.6816901- Attrezzature igiene - sanificazione (covid) Lava - asciuga pavimenti aspirapolvere Faip s.r.l	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	FAIP SRL 01264220169	1987.67	21/05/2022 10/06/2022	1987.67
Z973551DF4 Pagamento Fattura n.1/PA del 01/06/2022Conferimento incarico prot. n. 1277 del 02/03/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	POLISPORTIVA ATLETICA BREMBATE SOPRA 02274460167	580.00	13/06/2022 13/06/2022	580.00
Z9D357845D OdA MEPA n. 669201prot. n. 1586 del 15.03.2022targhe - etichette pubblicitarie Codice progetto: 13.1.2A –FESRPON-LO – 2021 -552Codice Cup: H69J21008220006MORE MARKETING S.R.L.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MORE MARKETING SRL 08342310961	304.75	16/05/2022 21/05/2022	304.75
ZA2356DA21 Pagamento Fattura n.22/PA del 29/04/2022 corso antincendio rischio medio	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	GLOBALSERVICE S.R.L. 03690760982	875.00	07/05/2022 07/05/2022	875.00
ZA835EEC9D Saldo fatt. n. 161 del 31.05.2022 - CROCE AZZURRA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CROCE AZZURRA 01695510162	100.00	16/06/2022 20/06/2022	100.00
ZA934C3D2D Pagamento Fattura n.22-0113 del 02/02/2022 Index Education Italia srlAssistenza - aggiornamento -Etd Monoposto (15 Classi)	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. 07363920013	158.00	11/02/2022 11/02/2022	158.00
ZB2373835E Pagamento Fattura n.FPA 111/22 del 07/09/2022 - Edizioni Brio di Erba Sara - Acquisto diari	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA RBESRA71C66B729Z	2988.60	04/10/2022 04/10/2022	2988.60
ZB43873A61 Pagamento Fattura n.2/PA del 02/12/2022 Progetto Basket primo quadrimestre 2022/23classi I - II - V primaria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	POLISPORTIVA ATLETICA BREMBATE SOPRA 02274460167	563.01	13/12/2022 13/12/2022	563.01
ZB837E2AB0 Margheritti Alice D. I. Fattura n.1757 del 14/10/2022 Acquisto tonere nero per HP Laserjet e Samsung sala professori scuola secondaria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MARGHERITTI ALICE MRGLCA82T47A794B	144.16	22/10/2022 22/10/2022	144.16
ZB9350917F Pagamento Fattura n.46-PA/2022 del 21/02/2022 BE TECH s.a.s. ordine prot. 875 del 11.02.2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L. 04343960169	39.35	21/03/2022 21/03/2022	39.35
ZBB36F7875 Pagamento Fattura n.142-PA/2022 del 06/07/2022 ord. prot.n. 4038 del 04/07/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L. 04343960169	83.00	18/07/2022 18/07/2022	83.00
ZC735B5572 Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 29/04/2022Ordine prot.n. 1798 del 26.03.2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	LA GILDA DELLE ARTI DI MIRIAM GHEZZI GHZMRM89D64I628P	600.00	05/05/2022 05/05/2022	600.00

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