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Via Bruno Locatelli, 10 - 24030 Brembate di Sopra (BG)
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Bandi di gara e contratti 2022
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
ZCA365F227 Materiale (Covid) mascherine FFP2 ordine O.D.A. Mepa n. 6814052prot. n. 2922 del 16.05.2022NIKE S.R.L. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NIKE SRL 08956140159 |
150.00 |
16/05/2022 21/05/2022 |
150.00 |
|
ZCB366F63F Pagamento Fattura n.908 del 17/05/2022Toner per scuola secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MARGHERITTI ALICE MRGLCA82T47A794B |
64.90 |
23/05/2022 23/05/2022 |
64.90 |
|
ZD034CB67B Pagamento Fattura n.1022058613 del 02/03/2022 Poste Italiane SPA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Poste Italiane S.p.A. 97103880585 |
300.00 | 21/03/2022 | 270.15 |
|
ZDD351ACC0 ordine prot.n.830 IREDEEM SPA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IREDEEM S.p.A. 10574970017 |
150.00 |
12/02/2022 24/02/2022 |
150.00 |
|
ZDE34BCA0A Servizio per dispositivi allertamento Uomo a Terra prot.n. 226 - Rivetta Sistemi SRL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Rivetta Sistemi S.r.l. 11306970150 |
216.00 |
12/02/2022 21/03/2022 |
216.00 |
|
ZDF34C3B10 Pagamento Fattura n.133/2022 del 21/01/2022 Margheritti Alice |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MARGHERITTI ALICE MRGLCA82T47A794B |
217.43 |
01/02/2022 01/02/2022 |
217.43 |
|
ZDF360391C Pagamento Fattura n.2861/FVIDF del 30/05/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
68.00 |
10/06/2022 10/06/2022 |
68.00 |
|
ZDF3818649 NIKE SRL Fattura n.2185 del 20/10/2022 Acquisto mascherine per bambini e per adulti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NIKE SRL 08956140159 |
1980.00 |
22/10/2022 22/10/2022 |
1980.00 |
|
ZE0351AD8F Pagamento Fattura n.4 / PA del 01/03/2022 Farmacia Trail SNC ord. prot.n. 817 del 09.02.2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FARMACIA TRAIL del DOTT. D. TRAIL & C. S.N.C. 03325190167 |
235.71 |
21/03/2022 21/03/2022 |
235.71 |
|
ZE2365F89F Pagamento Fattura n.V1 746/22 del 20/05/2022Materiale per pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE - 03400280164 |
630.00 |
23/05/2022 23/05/2022 |
630.00 |
|
ZE238903E9 Pagamento Fattura n.V1 1613/22 del 22/11/2022 EREDI DI BERETTA SNC - acquisto materiale di pulizia e sanificazione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE - 03400280164 |
2733.75 |
23/11/2022 23/11/2022 |
2733.75 |
|
ZE73509221 Pagamento Fattura n.37-PA/2022 del 14/02/2022 Be Tech S.A.S.assistenza anno 2022 prot.n. 864 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L. 04343960169 |
1500.00 |
24/02/2022 24/02/2022 |
1500.00 |
|
ZE73691230 ordine prot.n.3548 del 7.6.2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.S.N.C. 01317370169 |
1100.00 | 30/05/2022 | 1100.00 |
|
ZEA35D5DB4 Fattura n.9 del 15/04/2022 - San Tomè 13.04.2022 - classi quarte scuola primaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FONDAZIONE LEMINE 95229880166 |
656.00 |
27/04/2022 27/04/2022 |
656.00 |
|
ZEA35DB301 Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 27/04/2022 - Contratto prot. 2011 del 4.4.2022 -Associazione Spettacolo senzamura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Associazione SpettacoloSenzaMura 97778640157 |
597.50 |
28/04/2022 28/04/2022 |
597.50 |
|
ZEA386C1A1 Pagamento Fattura n.00077/02 del 17/11/2022 COLORIFICIO LOMAR SNC - acquisto materiale di cancelleria per laboratorio di arte e tecnologia sc. secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO & C.S.N.C 01318280169 |
378.15 |
23/11/2022 23/11/2022 |
378.15 |
|
ZEC36038B1 Pagamento Fattura n.4096/FVIAC del 27/04/2022 ordine prot.n. 2444 del 26.04.2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
167.50 |
05/05/2022 05/05/2022 |
167.50 |
|
ZEE34D0C06 Pagamento Fattura n.134/2022 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MARGHERITTI ALICE MRGLCA82T47A794B |
73.00 |
01/02/2022 01/02/2022 |
73.00 |
|
ZF034C3ABE Contratto prot.n. 167 del 13/01/2022 - Associazione la Pulcesupporto a recupero classi 2A scuola secondaria SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ASSOCIAZIONE "LA PULCE" 95142170166 |
636.36 |
12/02/2022 22/02/2022 |
636.36 |
|
ZF1359882E Ordine MEPA n.6792311prot.n.2689 del 06.05.2022Be Tech S.A.S. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L. 04343960169 |
2647.50 |
16/05/2022 10/06/2022 |
2647.50 |
|
ZF435989F8 Ordine di Acquisto (OdA) in convenzione n.6702263 prot.n. 1668 del 19.03.2022 progetto “FESR REACT EU - Digital Board”(acquisto -Lotto 3 stampante di rete A3/A4 a colori Codice progetto: 13.1.2A –FESRPON-LO – 2021 -552Codice Cup: H69J2100 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Converge S.p.A. 04472901000 |
582.00 |
16/05/2022 10/06/2022 |
582.00 |
|
ZF5363C126 ord. prot. 2887 del 13.05.2022Madisoft spa Rinnovo registro nuvola 2022-2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Madisoft srl 01818840439 |
1300.00 |
16/05/2022 04/10/2022 |
1300.00 |
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ZFA34BC8C3 Pagamento Fattura n.6/PA del 20/01/2022 Kalyos srl |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Kalyos S.r.l 03680110966 |
173.00 |
21/01/2022 21/01/2022 |
173.00 |
|
Z37301E206 Pagamento Fattura n.1021076407 del 30/03/2021 - POSTE ITALIANE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Poste Italiane S.p.A. 97103880585 |
300.00 |
12/04/2021 25/02/2022 |
62.16 |
|
Z4D3346383 ACCONTO SU CONTRATTO Prot. n. 5128 DEL 16.10.21 Dott.ssa Bellezza Veronica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
VERONICA BELLEZZA BLLVNC85H48A794B |
1642.16 | 06/12/2021 | 638.48 |
|
Z8C3346309 Acconto + Saldo contratto prot. n. 4819 del 04.10.2021 -Mocchi Claudia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MOCCHI CLAUDIA mcccld85t48h910v |
2351.97 |
08/11/2021 25/05/2022 |
2351.97 |
|
ZA5305AFDD Pagamento Fattura n.82 del 08/03/2021 - IGEA SRL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E SALUTE 03389640164 |
830.00 |
15/03/2021 19/01/2022 |
80.00 |
|
Z502CF6170 Pagamento Fattura n.A20020201000037806 del 30/09/2020Olivetti spa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Olivetti S.p.A. 02298700010 |
2340.00 | 10/10/2020 | 585.00 |
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Z752E0C103 Pagamento Fattura n.U1230000021815 del 28/09/2020 UNIPOL SAI Assicurazioni Spa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A 00818570012 |
1650.00 | 10/10/2020 | 300.00 |
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Z802E04775 Pagamento Fattura n.000000002663 del 26/11/2020 - AIG EUROPE S.A. (Benacquista)(Assicurazione - 20/21) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 97819940152 |
15480.00 | 03/12/2020 | 4832.00 |
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